新余仲裁委员会办公室2017年度部门决算公开
2018年09月18日  字体:[  

新余仲裁委员会办公室2017年度部门决算

 

     

 

第一部分    部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分    新余仲裁委员会办公室部门概况

 

一、部门主要职能

负责宣传和贯彻落实中华人民共和国仲裁法及有关法律法规规章和国家政策公开合理地解决平等主体的公民法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产纠纷

负责新余仲裁委员会的日常工作承办新余仲裁委员会会务工作承办新余仲裁委员会章程》、《仲裁暂行规则和内部管理制度的拟订和修改承办新余仲裁委员会工作人员和仲裁员的拟定任免选聘解聘等具体事项管理协调指导新余仲裁委员会驻各地各行业办事处开展工作对仲裁委员会组成人员和其他人员进行监督和管理
  (负责研究国内外仲裁发展趋势拟定新余仲裁委员会工作总体战略规划及政策编制经费预算和决算

负责对仲裁协议效力进行认定与人民法院协调在仲裁活动中的证据保全财产保全及仲裁裁决的执行问题
  (承办仲裁案件开庭的各项服务工作对仲裁案件开庭程序和仲裁员书记员遵守法律和执行规则的情况实施有效监督

二、部门基本情况

新余仲裁委员会办公室人员编制6名(其中,管理人员2名、专业技术人员3名、工勤人员1名),实有人数7名(含1名聘用人员)

第二部分    2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位:新余仲裁委员会办公室

 

2017年度

   

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

1,619,493.90

一、一般公共服务支出

28

1,098,391.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

74,219.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,619,493.90

本年支出合计

51

1,172,611.56

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

878,742.18

  年末结转和结余

53

1,325,624.52

总计

27

2,498,236.08

总计

54

2,498,236.08

二、收入决算表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

   

2017年度

     

金额单位:元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,619,493.90

1,619,493.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,518,233.74

1,518,233.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,518,233.74

1,518,233.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010303

  机关服务

1,518,233.74

1,518,233.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

63,287.60

63,287.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

63,287.60

63,287.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

63,287.60

63,287.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

37,972.56

37,972.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

37,972.56

37,972.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

37,972.56

37,972.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    三、支出决算表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

 

2017年度

     

金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,172,611.56

1,172,611.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010303

  机关服务

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

74,219.76

74,219.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

74,219.76

74,219.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

74,219.76

74,219.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

         

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1,619,493.90

一、一般公共服务支出

30

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

74,219.76

74,219.76

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,619,493.90

本年支出合计

53

1,172,611.56

1,172,611.56

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

878,742.18

年末财政拨款结转和结余

54

1,325,624.52

1,325,624.52

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

878,742.18

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,498,236.08

总计

58

2,498,236.08

2,498,236.08

0.00

 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

2017年度

 

金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,172,611.56

1,172,611.56

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

 

2010303

  机关服务

1,098,391.80

1,098,391.80

0.00

 

221

住房保障支出

74,219.76

74,219.76

0.00

 

22102

住房改革支出

74,219.76

74,219.76

0.00

 

2210201

  住房公积金

74,219.76

74,219.76

0.00

 

 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

 

2017年度

     

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

672,005.12

302

商品和服务支出

426,386.68

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

167,364.00

30201

  办公费

36,899.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

12,179.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

229,304.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

167,880.00

30206

  电费

5,407.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107,457.12

30207

  邮电费

4,894.60

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

3,840.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

74,219.76

30211

  差旅费

480.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

188.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

292,498.38

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

74,219.76

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

37,929.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32,071.36

 

 

 

人员经费合计

746,224.88

公用支出合计

426,386.68

 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

2017年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

 

 

  1.因公出国(境)费

2

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

3

 

 

    1)公务用车购置费

4

 

 

    2)公务用车运行维护费

5

 

 

  3.公务接待费

6

 

 

    1)国内接待费

7

 

 

         其中:外事接待费

8

 

 

    2)国(境)外接待费

9

 

 

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

 

    其中:外事接待批次(个)

16

 

  6.国内公务接待人次(人)

17

 

    其中:外事接待人次(人)

18

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

 

2017年度

     

金额单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    九、国有资产占用情况表

 

编制单位:新余仲裁委员会办公室

2017年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

第三部分  新余仲裁委员会办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2498236.08元,其中上年结转和结余878742.18元,较上年减少22.67%;本年收入合计1619493.9元,较上年增长7.02%,主要原因是:人员工资的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1619493.9元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2498236.08元,其中本年支出合计1172611.56元,较上年增长3.54%,主要原因是:人员工资的增加。年末结转和结余1325624.52万元,较上年增长50.85%。主要原因是:仲裁费还返的增加

本年支出的具体构成为:基本支出1172611.56元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为564427.42元,决算数为1172611.56元,完成年初预算的207.75%,主要原因是:仲裁费还返的增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为564427.42元,决算数为1098391.8元,完成年初预算数的194.6%;社会保障和就业支出年初预算数为63287.6元,决算数为0元,结转下年;住房保障支出年初预算数为37972.56元,决算数为74219.76,完成年初预算数的195.46%;其他支出年初预算数为0,决算数为0元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出672005.12元,较上年增长23.95%,主要原因是:人员工资增加及社保经费增加等;商品和服务支出426386.68元,较上年减少27.78%,主要原因是:仲裁员报酬应发的暂时没有发放对个人和家庭补助支出74219.76元,较上年增长33.61万元,,主要原因是住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2000元,决算数为0元,完成预算的0%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为2000元,决算数为0元,完成预算的0%。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0元,决算数为0元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费426386.68元,较上年减少27.78%;仲裁员报酬应发的暂时没有发放。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

第四部分   名词解释

 

本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对我会决算中涉及到的支出功能分类科目进行规范解释。

1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
   2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出;

3、社会保障和就业支出类机关事业单位养老保险项:反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的养老保险金;行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、单位租车费用以及其他费用。

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