新余市政府法制办2017年决算公开
2018年09月18日  字体:[  

新余市政府法制办2017年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

新余市人民政府法制办公室是主管法制工作的部门管理机构,主要负责市人民政府法制工作、协助市长办理法制事务等,由市人民政府办公室管理。

主要职责是:

(一)统筹规划市政府规章、规范性文件制定工作,拟定市政府年度规章、规范性文件工作计划,报经市政府批准后组织实施,并督促、指导。

(二)起草或组织起草重要的规章、规范性文件草案;审查、修改市政府各部门、各单位报送市政府的规范性文件,并向市政府提出书面审查报告。

(三)承办省政府向市政府征求意见的法规、规章草案的论证工作,并受市政府委托提出意见和建议。

(四)承办市政府规范性文件报省政府备案工作,承办县(区)政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五)承办市政府规范性文件解释工作;组织清理、汇编市政府规范性文件。

(六)拟定行政执法监督工作方案;组织参与法律、法规、规章执行情况的检查;组织市政府规范性文件实施情况的检查;协调法律、法规、规章实施中的矛盾和争议;核发管理和监督使用行政执法证书。

(七)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的规范性文件和答复意见。

(八)承办市政府的行政复议和行政应诉事项,受市政府委托代理行政应诉;承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务;指导全市的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

(九)组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流;为市政府工作提供法律意见、法制信息、法律咨询等服务;组织有关法律法规的培训工作。

(十)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即市政府法制办公室。市政府法制办编制人数14人,其中:行政编制8,事业编制6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门决算表

一、  收入支出决算总表

编制单位:市政府法制办公室

 

2017年度

   

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

2,437,877.24

一、一般公共服务支出

28

1,874,807.75

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,521.64

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

98,308.96

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,437,877.24

本年支出合计

51

1,978,638.35

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

258,539.63

  年末结转和结余

53

717,778.52

总计

27

2,696,416.87

总计

54

2,696,416.87

 

 

 

         

二、  收入决算表

编制单位:市政府法制办公室

   

2017年度

     

金额单位:元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,437,877.24

2,437,877.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,181,262.84

2,181,262.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,181,262.84

2,181,262.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

2,181,262.84

2,181,262.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

160,384.00

160,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

160,384.00

160,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

160,384.00

160,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

96,230.40

96,230.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

96,230.40

96,230.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

96,230.40

96,230.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、  支出决算表

编制单位:市政府法制办公室

 

2017年度

     

金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,978,638.35

1,978,638.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

5,521.64

5,521.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

5,521.64

5,521.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5,521.64

5,521.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

98,308.96

98,308.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

98,308.96

98,308.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

98,308.96

98,308.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、  财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:市政府法制办公室

           

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

2,437,877.24

一、一般公共服务支出

30

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5,521.64

5,521.64

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

98,308.96

98,308.96

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,437,877.24

本年支出合计

53

1,978,638.35

1,978,638.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

258,539.63

年末财政拨款结转和结余

54

717,778.52

717,778.52

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

258,539.63

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,696,416.87

总计

58

2,696,416.87

2,696,416.87

0.00

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:市政府法制办公室

2017年度

 

金额单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类  科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,978,638.35

1,978,638.35

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

 

2010301

  行政运行

1,874,807.75

1,874,807.75

0.00

 

208

社会保障和就业支出

5,521.64

5,521.64

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

5,521.64

5,521.64

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5,521.64

5,521.64

0.00

 

221

住房保障支出

98,308.96

98,308.96

0.00

 

22102

住房改革支出

98,308.96

98,308.96

0.00

 

2210201

  住房公积金

98,308.96

98,308.96

0.00

 

 

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位:市政府法制办公室

   

2017年度

     

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,352,273.99

302

商品和服务支出

517,983.76

310

其他资本性支出

4,550.00

30101

  基本工资

429,104.79

30201

  办公费

88,727.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

332,907.00

30202

  印刷费

16,229.00

31002

  办公设备购置

4,550.00

30103

  奖金

529,742.20

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

0.00

30204

  手续费

9,000.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

55,440.00

30205

  水费

2,200.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2,800.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

15,677.41

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

3,600.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

5,080.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

103,830.60

30211

  差旅费

16,093.50

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

41,000.76

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

9,324.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1,723.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

5,521.64

30218

  专用材料费

11,567.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

98,308.96

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

34,753.85

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

118,679.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

3,385.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

143,223.34

 

 

 

人员经费合计

1,456,104.59

公用支出合计

522,533.76

                     

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:市政府法制办公室

2017年度

 

金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

110,000.00

1,723.00

  1.因公出国(境)费

2

50,000.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

60,000.00

1,723.00

    1)国内接待费

7

60,000.00

1,723.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

2

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

10

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:市政府法制办公室

 

2017年度

     

金额单位:元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、  国有资产占用情况表

编制单位:市政府法制办公室

2017年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

 

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

 

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计243.78万元,其中上年结转和结余25.85万元,较上年增加15.15%,主要原因:其中增加的财政拨款21.3万元收入用于向新余姚建律师事务所支付华融国际信托有限责任公司诉新余市人民政府保证合同纠纷一案的律师服务费,其余部分因工资调整增加;本年收入合计190.63万元,较上增加6.67%,主要原因是:人员增加和工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入190.63万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计197.86万元,其中本年支出合计197.86万元,较上年增加6.93%,主要原因是:增加人员和工资调整。年末结转和结余71.78万元,较上年增长177.5%。主要原因是:应付账款增加,其中财政拨款21.3万元收入用于向新余姚建律师事务所支付华融国际信托有限责任公司诉新余市人民政府保证合同纠纷一案的律师服务费未支付,2017年全办干部职工养老保险应缴费29.24元未支付。

 本年支出的具体构成为:基本支出197.86万元,占100% 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为190.63万元,决算数为197.86万元,完成年初预算的103.79%,主要原因是:其中增加的财政拨款21.3万元收入用于向新余姚建律师事务所支付华融国际信托有限责任公司诉新余市人民政府保证合同纠纷一案的律师服务费,其余部分因工资调整增加。其中:   

(一)  一般公共服务支出年初预算数为126.01万元,决算数为187.48万元,完成年初预算的148.78%;主要原因是:其中增加的财政拨款21.3万元收入用于向新余姚建律师事务所支付华融国际信托有限责任公司诉新余市人民政府保证合同纠纷一案的律师服务费,其余部分因工资调整增加。

(二)  公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,主要原因是:我单位没有公共安全支出预算。

(三)  社会保障和就业支出年初预算数为16.04万元,决算数为0.55万元,主要原因:部分社保缴费没有结算。

(四)  住房保障支出年初预算数为9.62万元,决算数为9.83万元,主要原因:工资增加,计算基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出197.86万元,其中:

(一)  工资福利支出135.23万元,较上年增长44.63%,主要原因是:工资增加;

(二)  商品和服务支出51.79万元,较上年下降34.87%,主要原因是:节约开支;

(三)  对个人和家庭补助支出10.38万元,较上年下降80.78%,主要原因:今年的工会经费支出以及取暖费、降温费未计算在内。

(四)  其他资本性支出0.46万元。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为11万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.17万元,完成预算的1.55%,决算数较上年下降79.52%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:未出国。

    (二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为0.17万元,完成预算的2.83%,决算数较上年下降79.52%。主要原因是:部门之间工作交流少,来客量减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出52.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加13.85万元;较上年增加36.07%。主要原因是:与去年的统计口径存在差异。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.45万元。

八、预算绩效情况说明

本部门2017年度无一般公共预算项目支出。

 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。三公经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

1、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、单位租车费用以及其他费用。

3、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

  

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